——2008年4月21日在晋城市第五届人民代表大会第五次会议上

    晋城市财政局局长　王克平

各位代表：

    受市人民政府委托，我向大会报告2007年全市和市本级预算执行情况及2008年全市和市本级预算草案，请予审议，并请市政协委员和各位列席人员提出意见。

    一、2007年全市和市本级预算执行情况

    过去一年，全市上下在市委的正确领导和市人大的监督支持下，以科学发展观为统领，认真执行市五届人大二次会议通过的各项决议，继续解放思想，加大改革开放力度，深入推进经济结构调整，加快和谐社会建设，国民经济和社会各项事业全面发展，人民生活水平进一步提高。与此同时，全市和市本级预算执行情况良好。集中体现为：财政收入质量稳步提升，财政保障能力显著增强，财政改革管理深入推进，公共财政建设步伐进一步加快。

    （一）全市和市本级预算变动情况

    经市五届人大二次会议审议通过的2007年全市和市本级预算，在执行中根据省财政厅追加的专项指标及《预算法》的有关规定作了一些相应变动：一是将省追加的专项指标按照预算会计制度规定顺加到了有关科目；二是将办理省与市各项财政结算补助事项所增加的地方财力按规定作了相应安排；三是市、县两级根据调整规范市对县(市)财政体制影响本级财力情况，对预算做出了相应调整；四是市、县两级根据各自情况报经同级人大常委会批准增加超收收入和调入资金，对预算做出了相应调整。因此，在年度预算执行中，全市一般预算支出预算由433537万元调整为560276万元，变动因素为：上级财政下达专项指标92607万元，与省办理2006年结算增加3457万元，当年超收安排22169万元，增加调入资金8506万元。

    市本级一般预算支出预算由169460万元调整为185431万元，变动因素为：省财政下达专项指标20117万元，与省办理2006年结算减少192万元，当年超收安排13518万元，补助下级支出 17472万元。

    （二）全市和市本级预算执行情况

    全市财政总收入965529万元，为预算的105.1%，比上年增长22.2%;一般预算收入340783万元，为预算的108.9%，增长21.5%。一般预算支出540495万元，为变动预算的96.5%，增长28%。全市基金预算收入121931万元，基金预算支出113872万元。

    市本级财政总收入262635万元，为预算的106.8%，同口径比上年增长19.9%；一般预算收入134067万元，为预算的109.5%，增长22.9%。一般预算支出177989万元，为变动预算的96%，增长34.4%。市本级用于科技、教育、农业支出均高于法定增长比例。科技支出2175万元，增长29.2%，高出法定比例1.7个百分点。教育支出16670万元，增长36.2%；农业支出10866万元，增长35.1%；教育和农业支出分别比经常性收入增幅高8.7和7.6个百分点。市本级基金预算收入56545万元，基金预算支出52155万元。

    2007年全市及市本级预算分别实现了财政收支平衡，略有结余。全市一般预算滚存结余19781万元，净结余381万元；市本级滚存结余7442万元，净结余333万元。

    （三）市本级超收财力安排和使用情况

    2007年市本级超收财力13518万元，扣除具有既定用途列收列支2516万元，可安排使用的超收财力为11002万元。在安排使用上坚持了以下原则：一是财权与事权相统一。二是“一严格、三倾斜”，即严格控制各部门、各单位人车会话等各项公务性开支；向提升义务教育水平和改善城乡卫生基础条件倾斜；向改善困难群众生活水平和缓解社会热点难点矛盾倾斜；向改善农村生产生活条件和加大生态建设倾斜。具体使用情况：一是落实国家工资及津补贴改革增加的工资性支出2875万元。二是新农村建设和生态建设6266万元。包括10万户沼气建设工程补助2800万元，新农村绿化示范村补助490万元，横断山绿化和国省干道绿化带拓宽补助1740万元，“村村通”工程补助1236万元。三是改善民生和社会稳定方面1861万元。包括改善农村办学条件及提高职业教育在校生的助学金和励志金，改善城市社区医疗条件及创建全国卫生城市，提高城乡低保标准及优抚对象抚恤标准、启动职工医疗救助、“两节”送温暖及公共安全等。

    综观2007年预算执行情况和财税工作，主要体现在以下六个方面：

    ——财政经济运行质量稳步提升。2007年，在全市经济平稳较快发展的基础上，各级征收部门大力推进依法治税,全面实施科学化、精细化管理，进一步加强非税收入征缴，不断加大稽查和清欠力度，收入质量较上年又有明显提高。财政总收入占GDP的比重为23.2%,比上年提高1.2个百分点，分别高于全国、全省2.5和2.1个百分点。税收收入占总收入的比重增加近1个百分点,三产税收占财政总收入比重由上年23.8%提高到25%。

    ——民生保障能力显著增强。切实保障城乡困难群众基本生活。为33926名离退休人员全部按时足额发放养老金，为2646名失业人员发放失业保险金，为581名伤残亡职工支付工伤保险；医疗保险和大病医疗保险参保人数达到24万人，其中农民工参保人数达5.5万人；确保了88306名城乡低保对象低保金足额发放；对城市低保户给予了液化气补贴；为11335名农村社会养老保险参保人员发放了养老金；继续率先在全省试行农村五保户集中供养财政供给制度，5043名农村五保户实现“应保尽保、按标施保”；对建国前入党的农村老党员、困难企业离休干部、建国前参加工作的退休工人及其他重点优抚对象按政策及时拨付了生活补贴；救助灾民6万人次；为250户农村贫困残疾人危房户进行了房屋改造。多措并举促进就业再就业。建立健全弱势群体就业帮扶制度，启动了“零就业家庭”援助计划，为国有企业“4050”下岗职工再就业购置了公益性岗位；通过小额贷款担保贴息、SIYB创业培训、再就业培训等，支持以创业带动就业。城乡就医状况明显好转。新型农村合作医疗制度继续领先全省，六县（市、区）参保农民150万人，参保率达92.5%；对高都、永录、郑庄、町店等40个乡镇卫生院实行国家级标准化设备配置；巩固提升了农村大病医疗救助制度，对患有恶性肿瘤等七种疾病的1153名农村特困群众实施了医疗救助。进一步加强公共卫生体系建设，为市级医疗机构配置了国际先进技术的大型医疗装备；完成了6个社区卫生服务中心和24个卫生服务站的标准化建设。基础教育条件进一步改善。巩固提升“两免一补”政策，对27.58万农村义务教育阶段学生免除了学杂费和教科书费，对1.9万家庭困难寄宿生补助了生活费；改扩建学校127所，维修校舍面积9万平方米。进一步改善市区教学条件，支持了凤台中学综合实验楼、凤鸣小学综合教学楼等改扩建项目以及市直中小学校多媒体教室、图书阅览室、实验室等设备配置；完成了市职业技术学院与市技校校区置换；启动了职业教育助学金及励志奖学金制度，资助困难学生11378名。推进引才引智“人才强市”战略，引进硕士研究生以上人才200余人、本科生600多人。

    ——支持社会重点事业发展迈出新步伐。城市基础设施建设扎实推进。新建东南出入口通道、前进路、景西路约7.2公里，四期供热扩建和五期供热投入运行，煤层气利用工程主要设施基本建成，城市生活垃圾处理工程投入使用。人居环境质量有效提升。市振兴水泥厂、古书院中煤回收厂等一批重点污染企业实施了关停、限产、搬迁，加强了机动车尾气治理。市区可吸入颗粒物浓度年均值由0.109 mg/m3下降到0.097 mg/m3,下降了11%；二氧化硫由0.079 mg/m3下降到0.067 mg/m3，下降了15%；空气质量二级以上天数达到320天，较上年增加了27天。城乡绿化建设成效明显。拓宽了长晋高速、晋陵一级路、陵沁线、坪曲线的绿化带；一二级国省道绿化196公里，县乡公路绿化1067公里，晋焦高速公路出省口绿化136.7亩，交通沿线荒山绿化1.5万亩；新增城市绿化面积60万平方米，绿化覆盖率、绿地率、人均公共绿地达到45.3%、43.2%、15.5平方米, 进一步改善了生态环境,为荣膺“全国绿化模范城市”及创建“全国生态园林城市”奠定了基础。文体广播等事业全面发展。支持了《灵山圣棋》舞蹈剧、“凤鸣春晓”赵树理优秀剧目展演等；对 20余项非物质文化遗产进行了保护；大力加强全民健身活动，成功举办了第二届全民健身展示大会、市首届职工运动会；为广播电视总台配置了广播转播车及广播电视卫星转播设备，有效支持了广播电视事业的发展；加强了对晋城玉皇庙、高平游仙寺、崇明寺等国保单位及泽州湖里二仙庙、河底成汤庙、陵川崔府君庙等省保单位的修缮保护，启动了“晋东南地区早期文物抢修大会战”。“平安晋城”建设纵深推进。启动了“天网工程”，将对市区各公共场所、要害单位、重点路口路段实行全方位自然监控；为公安、交警、检察、消防等部门分别配置了DNA实验室设备、测速仪、电子档案室设备以及举高喷射车等。

    ——支持社会主义新农村建设成效显著。继续加大“三农”投入，全面推进农业产业化发展,公共财政阳光更多地照耀到农村。畜牧产业发展水平进一步提升。扩大了畜牧业补贴优惠政策覆盖面，扶持引导畜牧业规模化、优质化、标准化、品牌化、产业化发展，发放6.85万头能繁母猪补贴，加强了禽流感、猪蓝耳病等高致病性传染病的免疫防治。生猪存栏、出栏均位居全省第一，存栏猪达到81.6万头、出栏猪达到130万头，创历史最高水平，全市畜牧业总产值突破20亿元，占据农业半壁江山。农村基本生产生活环境明显改善。在全省率先加快沼气“户户通”工程建设,新建沼气用户11.6万户，占当年全省的近一半，我市被农业部列为全国10个“循环农业示范市”之一。新建饮水安全工程154处，10.15万人的饮水安全问题得到解决。开发整理土地3.9万亩，新增机械化保护性耕作土地5.2万亩，改造中低产田1.79万亩，推广测土配方施肥40万亩。修建“村村通”公路1236公里，扶贫移民搬迁110个自然村1255户5134人。“万村千乡”市场工程有效推进，新建合格农家店291个，使合格农家店覆盖60%的乡镇和33% 的行政村，促进了农村商贸流通，方便了群众日常生活。农村各项事业蓬勃发展。农村义务教育、社会保障和医疗卫生事业扎实推进，基层文化、计生、村级管理工作有效提升。新建及改扩建乡镇文化站6个、村文化中心及文化广场110个、村级篮球活动场地125个，新建和改扩建县、乡计生服务站13个，为40个乡镇计生服务站配置了B超诊断治疗仪，建设村级活动场所143个12870平方米。

    ——支持国企改革和经济发展方式转变取得新进展。国企改革迈出实质性步伐。筹集巨资支持了晋钢、阳城制丝、凤凰织品等市直国有企业“双置换”改革和晋煤集团、凤凰织品和盛唐纺织公司等省市国有企业剥离办社会，对相关企业在册职工4525人、离退休职工1170人进行了妥善安置, 清欠补缴了长期拖欠的职工工资、社会保险费等，进一步推动了国退民进。服务经济发展成效明显。着力缓解中小企业贷款难问题，为53户企业提供贷款融资担保181笔 26391万元。多方争取上级资金，扶持困难企业50余户和支农项目30个。加大招商引资和科技创新支持力度,在煤博会、西洽会、中博会等展洽会上，签约92项39.8亿美元，实际利用外资3.2亿美元，实际利用外资额和增幅均位居全省第二。进一步加大科技投入，重点支持了兰花集团等自主开发的10万吨二甲醚技术等项目16项，支持了秸杆气科技示范、工业废渣生产新型建材、煤矿全自动喷雾降尘等项目。通过财政“四两拨千斤”功效，有效缓解了企业资金困难，破解了发展难题，提升了科技含量，推动了我市经济发展方式提升。

    ——财政改革与管理实现新跨越。进一步调整规范了市县财政体制，将市级及以上驻县（市）企业的各项税收收入及其它收入按照属地原则下放到各相关县（市），有效增强了县级经济实力和明显改善了下放企业的发展环境。预算制度改革扎实推进，部门预算编制更加科学规范、公开透明，项目库管理进一步健全完善；国库集中支付规模继续扩大，执行和监督功能进一步强化，市级公务卡试点进展顺利；政府采购进一步规范，效率明显提高；财政投资评审机制更加完善，质量明显提升；政府收支分类改革顺利进行，财政收支信息反映更加全面。进一步加强非税收入“收支两条线”管理，重点对国有资产（国有资源）有偿使用收入、培训费收入等非税收入管理薄弱环节进行了专项检查。全面强化行政事业单位资产管理，完成了全市1284个行政事业单位、社会团体的资产清查工作。深入贯彻《会计法》，开展了“一法一例”检查，新增会计从业合格人员517人，接受继续教育达1.1万人。

    当然，财政运行和预算执行中还存在一些不容忽视的问题，集中体现为：一是税源问题，突出表现为产业结构单一，科技含量偏低、企业规模偏小、企业活力不足、民营经济缓慢，新落地项目数量相对少、规模相对小，由此导致新增税源后劲乏力。二是管理问题，主要表现为各级政府间事权不够清晰，税收征管需进一步加强，损失浪费现象还不同程度存在，重点资金及发展性项目预算需进一步细化等。

    二、2008年全市和市本级预算草案

    根据我市的“十一五”规划，结合全国全省财政工作部署，2008年财政工作及预算编制的总体要求是：全面贯彻党的十七大精神和全市经济工作会议精神，认真落实科学发展观，加强和改善财政宏观调控职能；着力优化支出结构，提升民生保障水平；着力完善公共财政体系，促进社会和谐发展；着力推行精细化管理，提高科学理财、依法理财、民主理财水平；着力推进经济结构调整和经济发展方式转变，挺力支持科技创新和产权制度改革；着力集中财力办大事，坚持勤俭办事、增收节支；全方位深化财政改革，提升财政对经济社会发展的促进作用，为加速我市全面建设小康社会的步伐做出新的更大的贡献。

    根据以上总体要求,在安排预算时坚持了以下原则：一是全面提升财政促进全市经济社会又好又快发展的调控职能，统筹兼顾，全面发展。二是财政收入增长与经济发展水平相适应。三是财权与事权相统一。四是集中财力办大事。五是勤俭办事，压缩一般性开支。六是鼓励积极争取外援，对于争取到上级政府和相关部门给予资金扶持的项目，优先安排配套资金。七是坚持法制化、科学化和精细化，做到依法安排预算、科学论证项目和精细化管理资金。

    综合考虑各方面经济因素、政策因素和发展要求，2008年的预算安排为：全市财政总收入113亿元，比2007年增长17%。一般预算收入405532万元，增长19%。根据现行财政体制，全市当年地方留成财力466580万元，增长11.4%；一般预算支出496671万元，同口径增长12.6%。全市基金预算收入88154万元，基金预算支出96554万元。
2008年市本级财政总收入304249万元，比上年增长15.8%。一般预算收入152822万元，增长14%。根据现行财政体制，市本级当年地方留成财力187218万元，增长11.7%；一般预算支出194660万元，同口径增长10.6%。市本级各大类支出安排情况为：一般公共服务56964万元，增长9.9%；公共安全21168万元，增长11.1%；教育18537万元，增长11.2%；科学技术4255万元，增长12.1%；文化体育与传媒6692万元，增长10.8%；社会保障和就业13274万元，增长12.3%；医疗卫生7936万元，增长12.2%；环境保护9487万元，增长13.4%；城乡社区事务17565万元，增长10.2%；农林水事务12286万元，增长13.1%；交通运输4730万元，增长10%；工业商业金融等事务11454万元，增长9.8%；其他支出10312万元，增长5.4%。市本级基金预算收入50222万元，基金预算支出50392万元。

    2008年财政支出安排更加注重改善民生，更加注重社会主义新农村建设，更加注重和谐社会建设,更加注重经济可持续发展。

    （一）坚持以人为本，致力于改善城乡广大人民群众的生活水平和生存环境。按照广覆盖、保基本、多层次、可持续的方针，切实把改善广大困难群众基本生活、生存的保障工作做好做实。进一步提高困难群体生活补助标准，对农村低保、城市低保、农村五保户集中供养以及在乡老复员军人和带病回乡退伍军人生活保障等给予足额安排，安排了城市低保户家庭冬季供暖补贴，建立了农村党支部书记和村委主任的农村干部财政补贴机制；确保农村新型合作医疗补助标准翻番，打好乡镇卫生院国家级标准化建设歼灭战，对马武寨、土河、下川、羊泉等40个撤乡并镇时保留的原乡镇卫生院34种必备医疗器械进行全面配备，继续实施大病医疗救助；进一步完善农村义务教育阶段中小学生免除学杂费机制，大幅度提高农村中小学公用经费标准，全面推进农村初中学校联网和远程教育提升工程，为100所农村寄宿制小学配备科学实验室设备，实施秋季城市义务教育免杂费政策，扩大助学金及励志奖学金发放范围；较充分地安排了救灾救济专项资金。

    （二）继续加大支农力度，致力于促进农民增收和加速社会主义新农村建设步伐。坚持以增加农民收入为切入点，全面推进农业产业化和社会主义新农村建设，为农村经济和各项事业发展注入新的活力。继续加大畜牧产业化扶持力度。对规模养殖业的财政扶持政策不变、范围不变、补助标准不变，规模养殖业发展到哪里财政补助跟到哪里，加大畜牧产业系统化建设，强化高致病性禽流感、猪蓝耳病等疫病的免疫防治，确保我市畜牧业快速健康发展。着力引导农产品加工企业做大做强。为农产品提供更广阔的有效市场，进一步调动种粮农民的积极性，为增加农民收入创造条件，今年对农产品加工值达500万元、消化当地农产品达70%的农产品加工企业新增贷款财政给予贴息扶持；认真落实兑现种粮农民的各项补贴，安排专项资金加大对60个革命老区村的综合开发；进一步提升机械化保护性耕作水平。大力改善农村生产生活条件。继续支持通路、饮水、乡村绿化等农村基础设施建设，建立乡村道路养护机制推进新农村示范村的街巷硬化；解决310个自然村10万人的饮水安全问题，推进东焦河水电站建设、防洪防汛、小水库除险加固、煤矿废水利用、水土流失以及小流域治理等；支持林业通道绿化、交通沿线荒山绿化和村镇绿化以及天然林保护、退耕还林等；支持新建农村3万户沼气工程，建立沼气工程后期维护服务机制。继续推进劳动力转移、移民搬迁、择业技能培训以及计生工作。建立专项资金加大对被征地村失地农民劳动力安置补助，完成3000人的移民搬迁任务，支持农民的阳光培训和农业新品种新技术、沼气管护等人才技能培训，认真落实农村计生奖励政策。

    （三）加大重点事业发展投入，致力于提升和谐社会构建水平。着力推进教育事业优先发展。加大城乡义务教育保障力度，支持42所城镇中小学新建和改扩建，支持市区教育基础设施建设和教学条件改善，加大对市区中小学理化生英美体等标准化建设配套力度，重点推进中小学操场建设工程。加强公共卫生应急体系建设。确保市传染病医院、市医院科技楼投入运营，积极支持社区卫生服务机构医疗装备配置，新建4个城市卫生服务中心和15个服务站。确保科技投入较快增长。重点向关键技术和科技体制创新倾斜，支持科技研发中心建设，加快我市产学研一体化的步伐，着力提升经济增长的科技贡献率。大力促进文化体育等事业健康发展。不断拓展和提升群众性文化体育活动，加强基层文化站所和公共体育场所建设，加快文化软实力的发展与创新，继续支持“晋东南地区早期文物抢修大会战”，增加文艺创作奖励基金、农村文化建设基金和宣传文化专项基金，全面启动文化扶贫工作，为困难乡村和山区农民免费唱戏、放电影。加强城市基础设施建设及管理。确保城市基本功能正常运行资金供给；加强城市道路、供暖、供水、供气等城市基础设施建设以及公交车更新和IC卡配置。加大环境污染源治理。着力支持市区污染源治理和重点污染企业改造、关停、搬迁；全面推进锅炉燃煤改燃气工程，进一步提高市区空气质量；有效实施绿洲公司中水回用、兰花唐安煤矿矿井水深度处理、巴公污水处理厂等废水处理利用项目以及兰花伯方煤矿除尘降噪、阳电公司煤粉尘治理等废气粉尘治理项目。继续支持市区绿化亮化工程建设。重点支持市区南出入口景观绿化、泽州公园绿化和小游园改造；继续完善市区泽州路、凤台街等主要干道亮化工程。进一步推进“平安晋城”建设。重点支持公安、交警、消防、法院等部门指纹识别系统、爆炸物鉴定仪器、刑事技术装备器材、雷达测速仪、消防防护装备、法庭音视频采集显示编辑设备等设备配置，进一步提升科技装备水平和应急处置能力。

    （四）加大科技创新投入，致力于提升经济增长质量和推进经济结构调整。提升经济质量是实现科学发展的关键，是促进社会和谐的基础。优化工业内部结构、提高第二产业科技含量是当前和今后一段时期从根本上解决我市经济增长速度缓慢、质量偏低的战略性选择。今年将建立工业科技进步专项资金和民营经济扶持资金，用于支持非煤产业的科技研发、新技术引进、新产品试制和新工艺改造；扶持的重点是高科技技术、传统产业提升的关键技术、具有引导消费的市场潜力大的产品和纯民营经济的项目；通过科技进步，进一步促进节能减排，推进循环经济，提升经济质量，提高我市非煤产品的市场占有率和市场生命力。加强专项资金管理，科学制定专项资金使用管理办法，建立规范的项目库管理制度和项目申报程序，建立企业、政府、专家相结合的项目评审机制和决策机制。充分发挥现代技术和信息的推动作用，加速现代服务业和拓展旅游产业。
 
    三、积极进取，扎实工作，确保圆满完成2008年预算和各项财政工作任务

　　为确保圆满实现2008年预算目标，在统筹兼顾的基础上，将着力抓好以下工作。

　　（一）狠抓收入征管。加强政府对税收工作的领导，建立税务机关与财政、工商、银行、质监等部门的协调配合机制；推进财税库银税收电子缴库横向联网试点；建立健全税收经济分析、企业纳税评估、税源监控和税务稽查的互动机制；按照“强化税收、清理收费”的原则，优化财政收入结构，认真清理不合理的乱收费、乱摊派、乱罚款；加强非税收入管理，健全完善非税收入的考核评估机制;切实加强国有资产收益征收管理工作。

　　（二）深化财税改革。认真落实新的企业所得税法和耕地占用税条例，研究完善与新政策相适应的征管措施。进一步做好市对县（市）财政体制的落实工作，完善县级增收节支激励约束机制，鼓励和调动县级增收节支积极性。进一步深化部门预算改革，科学规范项目库管理制度,着力提高部门预算编制质量和效率。推进国库集中支付扩面工作。大力推行政府网上采购，加大政府采购民主监督力度。加大财政投资评审力度，进一步提高评审质量和效率。建立生产经营领域财政扶持的重大项目专家评审机制。巩固农村税费改革成果，加大农村综合改革力度。

　　（三）强化依法理财。严格执行《预算法》、《监督法》等法律法规，牢固树立人大意识，认真执行人大批准的预算，切实把执行人大批准预算的执行力度作为评价依法行政、依法理财的重要标准。各级各部门要强化预算意识,严格预算约束,建立健全各项财务和资产管理制度,确保按预算法规办事。严格产权交易行为，所有国有、集体等公共产权的转让必须严格通过具有合法资质的产权交易市场进行公开拍卖，严厉打击各种非法交易行为。全面贯彻《企业财务通则》，规范各类经济组织核算行为，着力净化我市经济秩序。进一步维护国有资本合法权益，严格现代企业制度管理，切实加强以股权为载体的管事管人机制，着力提高国有资本保值增值能力。

　　（四）加强财政监督。深入开展会计“一法一例”检查；全面落实《财政违法行为处罚处分条例》；对预算编制、执行的重点环节、重点领域以及民生、环保、农业、卫生、教育等重点专项资金和工程类重点建设项目进行专项检查；严肃处罚违纪行为，维护国家利益，维护广大人民群众的合法权益；健全行政事业单位资产动态管理机制，加强出租、出借国有资产及利用国有资产对外投资、担保的专项清理整顿工作，提高资产使用效率。

　　2008年是深入贯彻落实科学发展观、积极推进社会主义和谐社会建设的重要一年。我们将在市委的正确领导和人大的监督支持下，紧紧围绕我市“十一五”宏伟蓝图，深入贯彻科学发展观，进一步解放思想，奋发进取，扎实工作，为我市经济社会又好又快发展做出新的更大贡献。